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  1：目的      
      为了能使公司的各种非生产物料、机电配件、文具、劳保用品、工具等杂项有一个有效的管控，降低不必要的损失，并使杂项仓的管理能制度化、规范 化。      
   2：适用范围      
      有限公司（包装有限公司）所辖的所有非生产物料杂项。       
   3：权责单位      
      申请部门：根据本部门的合理需求进行填写手工《申购单》或电脑产生的《申购单》，完成单据的承签工作及领用手续办理。      
      仓库部：根据相关有效单据对杂项进行收、发、存的工作。      
      品管部/使用部门：接到仓库的到货通知及时派出相关人员到仓库对到货进 行检验。      
      采购部：接到申请部门的有效申购单进行审单、下单、采购、到货追踪等 工作。      
      财务部：对于仓库杂项的报废和相关进、出帐务的监控和其他相关工作配合。      
   4：杂项的具体运作      
     4.1:杂项的具体运作流程。      
  杂项申请    
      
  采购下单    
      
  仓库收货    
      
  归位入仓    
      
  发 料    
      
  单据分发    
    4.2:杂项的运作流程解说      
   4.2.1:杂项的申请      
      4.2.1.1:杂项所使用部门根据合理需求填写手工《申购单》或在电脑系统中 产生《申购单》，单上要注明：物料名称、物料规格、存货编码、单位、数量、需求日期、申购部门等内容。      
      4.2.1.2:《申购单》申请部门必须给相关人员审批有效后方可分传给采购及本部门存档备查。      
      4.2.1.3：采购部门接到申请部门的《申购单》后要对单上相关内容进行审核。若有误则返回给原单位确认修正后才开始产生正式的《采购申请单》。单上备注申购部门并呈给相关人员审批。      
      4.2.1.4:《采购申请单》有效后，承办人员将单传真给供应商。一联给仓库， 一联给财务，一联给采购员归档。      
   4.2.2:杂项的收货      
      4.2.2.1:仓库将杂项《采购申请单》归好档,以备供应商送货时查阅。仓管员在供应商到货时,根据采购的《到货单》或供应商的 《送货单》对实物进行清点，同时要核对《送货单》和《到货单》上的内容：如采购单、数量、金额规格等等。      
      4.2.2.2:若仓库在点数或过磅时发现数量有差异要及时知会采购和仓库主任。      
   若有超单时由采购确定超单部分如何处理，并同时知会仓库主任。仓管员要对各种异常现象做记录并时刻跟踪相关异常处理的进度。      
      4.2.2.3:仓管员在收货时，同时要知会品管或使用单位相关人员来验货。若是机器配件、设备配件及含技术性杂项的验货由使用单位派人验货。若是其他品管能确定的则由品管验货。当验货NG时由验货单位或验货人在相关记录上判定验货结果且签名。仓库将结果知会采购采取相关处理措施，仓库落实执行。      
      4.2.2.4:仓管员将OK的物料入仓归位。归位时要贴好标签，标签上要注明：存货编码、物料名称、规格、单位、数量、进货日期等内容。      
   4.2.3:杂项的发货      
      4.2.3.1:仓管员将物料归位入仓，标识OK后，仓管员根据采购申请单上的申 请部门进行发料，不能发错部门。使用部门领用时要凭电脑系统中打好的《材 料出库单》或手工填写的《领料单》到仓库领料，仓管员一定要做到见单发料。      
      4.2.3.2:仓管员在发料时要做到先进选取出、以旧换新的原则（除第一次领用外）。尤其是工具 、机电配件、文具，部门在第二次领用同种杂项时必须 以旧换新；仓库必须坚持以多少旧料换领同等数量的新料。若使用部门是用旧的杂项换取新的时候或借用时，使用部门必须填写《换/借申请单》,由申请部门主任及以上审批后方可办理。若是工具领用时，领用人必须建立工具卡。仓库必须对以旧换新和建工具卡类物料进出做好详细记录。当有人离职时相关领 用工具人员必须到仓库办理工具退卡的手续，由人事部在办理离职手续时进行监控。      
      4.2.3.3:杂项仓对于有以旧换新的工具或文具要进行分类。若是好的则归到相应仓位并标识好，以后可以重新发出使用，或者一段时间后由采购与供应商协调进行换新。若是坏的经过相关部门或品管确认后统一由仓库申请报废。每一个月进行一次报废处理。      
      4.2.3.4:若当杂项仓物料的仓存不多时，由仓管员提交《安全库存承报表》或在ERP系统中做ROP运算。提醒采购对相应物料进行申购。      
   5：相关单据      
      A：《以旧换新目录》                 B：《换/借申请单》      
      C：《工具卡》                       D：《安全库存承报表》      
      E：《文具、劳保品申请汇总表》        F：《以旧换新登记表》

工   具   卡
部门：		姓名：		职务：		工号：
序号	存货编码	物料名称	规格	单位	数量	建卡日期	退卡日期	建卡人

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