文章来源:医药梦网
企业要建立双人复核的制度:任何出入库都要由两个人负责,一人操作,一人复核。
设置复核员岗位的必要性:由人工作业一定会发生失误,产生公司和个人的财产和声誉损失,因此,有必要由复核员把好出入库的最后一道关。
1、选拔复核员的条件:
1.1原则上从优秀的库管员中选拔;
1.2在公司工作一年以上;
1.3能够对公司商品全面掌握,且多技能;
1.4对企业忠诚,对工作敬业,责任心和耐心十分强;不能看人情、马虎、得过且过;
1.5复核员的待遇和升迁的机会要比库管员高、责任要比库管员重。
2、复核员的岗位职责:
2.1原则上要求所有的出入库必须要有复核员签字,但据才能生效;或者有两个库管员签字才能生效;
2.2复核员没有特殊情况,只能看守物流的出入口,原则上不能进入库区提货;
2.3要审核单据的合法性,如:现金收讫,欠款担保人签字,返货责任经理签字,有采购订单或急件负责人签字;
2.4要审核提货人的合法性,防止冒领;
2.5库管员或店员将货放在复核待发区后,复核员要逐一核对单据和商品是否一致,未经审核,不准装车装包;否则,复核员必须要求其拆包卸车、重新检验后才能放行;
2.6复核员要登记当天出入库的单据号、经手人、发货方式,如:06061201单,王立强,葫芦岛,金山配货;以供查账使用;
2.7复核员对企业的库存资产安全负有重大责任,要用主人翁的心态对待工作中的每一个细节;
2.8复核员不接受口头命令,合法签字才能执行。
3、某医药企业药品出库复核制度
3.1 仓储中心验发员负责药品的出库复核工作。
3.2药品出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。
3.3药品出库必须进行数量复核和质量检查,保管员、验发员应按出库单对实物检查,数量、项目逐一核对,核对完后在出库单核对联上签章,方可发货。
3.4保管员在出库复核中,如发现以下问题停止发货和配送,并报质量管理部处理
3.5药品出库时发现下列问题拒绝出库
3.5.1药品包装内有异常响动或液体渗漏。
3.5.2 外包装出现破损、封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等现象。
3.5.3 包装标识模糊不清或脱落。
3.5.4 药品已超出有效期。
3.6药品出库后,如发现错发,应立即追回或补换,并填写《换、补货记录表》,认真处理。
3.7《直接配送单》与《出库复核单》无收款章不允许出库。临时借货情况的出库,需有董事长或总经理的签字或授权方可出库,事后补签。
3.8为便于质量跟踪,药品出库要做好出库复核记录。
3.9药品出库复核记录由专职复核员填写,微机存档,记录保存至超过药品有效期一年,但不得少于三年。
3.10中药饮片出库要严格掌握发霉、变质,质量有异拒绝出库的原则。
4、索赔制度。
4.1复核员发现出库库管员的失误,按规定向出库库管员索赔,具体金额和比例由各个公司自行决定;原则上金额要小一些,考核的分数要减得多一些。
4.2经过复核后出现与复核员有关的事故,产生的损失由复核员承担一定的比例;原则上金额要多一些,因为他们的待遇高,业务能力高。
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